公司汇算清缴怎么做?
今晚,一位财务经理朋友和我发牢骚:
公司在汇算清缴,会计总是填错,不懂技巧,要不要辞了他?
小会计成长也是很不容易企业所得税汇算清缴流程,请他多一些包容和指点,2020企业所得税汇算清缴填报技巧及税务风险案例解析,给她一次机会,如果她够上进,通过学习快步追赶上来,这样的小会计是值得培养的。
那么,你呢?不清楚的小伙伴,赶紧学起来哦~
首先,我们一起来看汇算清缴中填报频率最高的12张表
下面企业所得税汇算清缴流程,我们详细看填报技巧:
企业所得税年度纳税申报基础信息表A000000
填报说明
中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)A100000
填报情况
“境外所得”如何填报呢?
纳税调整项目明细表A105000
调整填报说明
增加表单行次
资产折旧、摊销及纳税调整明细表A105080
企业所得税弥补亏损明细表A106000
……
接下来,我们一起来看汇算清缴风险提示
主表与财务报表
纳税调整项目
汇总纳税申报
A类预缴申报
B类预缴申报
……
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